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财政预决算
义县住房和城乡建设局2019年部门决算公开

发布时间:2020-08-18 15:47:53  编辑:admin  阅读:1975次  字体:  

   

 

 

第一部分    义县住房和城乡建设局概况

  1. 主要职责

  2. 部门决算单位构成

    第二部分    义县住房和城乡建设局2019年度部门决算报表

    一、2019年度收入支出决算总表

    二、2019年度收入决算表

    三、2019年度支出决算表

    四、2019年度财政拨款收入支出决算表

    五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

    九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分  义县住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明

    第四部分    名词解释

     

     

     

     

     

     

    第一部分 义县住房和城乡建设局概况

     

    一、主要职责

    (一)贯彻落实国家、省和锦州市有关住房和城乡规划、建设、管理的方针政策和法规;拟订全县住房和城乡规划、建设、管理的具体政策和规定并组织实施;承担法律、法规所赋予的行政审批工作、管理工作和执法监察工作。

    (二)负责组织编制城市总体规划、县域城镇体系规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划,参与重大建设工程项目的选址和审查;负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与管理,核发《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《选址意见书》;负责城市规划区建设用地及各项建设工程的批后管理和监察工作,查处违法违章建设工程;负责建设工程竣工规划验收工作,核发建设工程竣工规划验收合格证;负责城建档案的收集、利用与管理工作。

    (三)拟订全县城市建设发展战略、中长期规划和年度计划并指导监督实施;负责建设项目的可行性研究和指导监督实施;负责城市道路、路灯、给水、排水、园林绿化等市政设施建设和管理负责城市经营和城建资金计划管理。

    (四)制定全县建筑业发展的中长期规划和年度计划并组织实施;指导、规范和监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为;指导和监督建筑市场准入、建设工程招标投标、工程监理;负责全县建设工程施工许可证核发和工程竣工验收;负责建筑业企业、建设监理单位、检验检测机构的资质管理和从业人员的资格管理。

    (五)负责全县建设工程安全生产监督管理;指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;组织或参与工程重大质量安全事故的调查并监督处理;指导和培育企业开拓外埠建筑市场,发展外埠工程承包和建筑劳务合作。

    (六)承担对城市规划区内住房和城乡建设方面违法违规行为的稽查工作;负责城市规划、市政设施、园林绿化、市容环卫、城市供水等管理监察;负责城市生活垃圾处理和建筑垃圾、混合垃圾排放管理;负责城市基础设施建设项目的监督检查;负责集中供热、物业管理、燃气监察管理。

    (七)拟定房地产市场监管政策,制定房地产综合开发规划、年度计划并组织实施和监督检查;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;负责房地产综合开发管理工作;指导城镇土地使用有偿转让和开发利用工作;负责制定本地区廉租住房和经济适用房建设计划、具体实施方案,负责廉租住房和经济适用住房建设计划的审批、实施和管理工作;指导住宅和房地产业的行业管理;负责管理、维护公有房屋,负责房屋交易、租赁、产权产籍登记发证,城乡房屋权属登记管理及档案管理。

    (八)拟订村镇建设的发展战略、中长期规划和年度计划,协调、检查、监督计划执行情况;承担规范村镇建设、指导村镇建设工作;拟定小城镇和村庄建设政策并指导实施;负责村镇体系规划的编制和县域城镇体系规划的审查报批工作;指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导推进村镇城镇化规划工作并监督检查。

    (九)承办县委、县政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    纳入义县住房和城乡建设局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1.义县住房和城乡建设局机关

    2.义县人民防空办公室

     

    第二部分 义县住房和城乡建设局2019年度部门决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分 义县住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计2717.69万元,包括:

    1.财政拨款收入2109.23万元,占收入总计的77.61%。其中:公共预算财政拨款收入2109.23万元,政府性基金收入0万元。

    2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

    3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

    4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

    5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

    6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

    8.上年结转和结余608.46万元,占收入总计的22.39%。主要是项目支出和结余607.96万元。

    与上年相比,今年收入减少10782.33万元,降低79.87%,主要原因:一是机构改革后职能和人员减少;二是没有政府性基金收入。

    (二)支出总计2321.79万元,包括:

    1.基本支出225.85万元,占支出总计的9.73%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出175.2万元,对个人和家庭的补助支出33.08万元,商品和服务支出17.57万元。

    2.项目支出2095.94万元,占支出总计的90.27%。主要包括节能环保、城乡社区、扶贫、住房保障等业务支出。

    3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

    4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

    5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

    与上年相比,今年支出减少10245.74万元,降低81.53%,主要原因:一是机构改革后职能和人员减少;二是项目减少。

    (三)年末结转和结余394.48万元。

    主要是项目结转等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少538.01万元,降低57.7%,主要原因:一是资金及时拨付

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况。

    2019年度财政拨款支出2321.79万元,其中:基本支出225.85万元,项目支出2095.94万元。与上年相比,财政拨款支出减少10245.74万元,降低81.53%,主要原因:一是机构改革后职能和人员减少;二是项目减少。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的484%,其中:基本支出完成年初预算的220%,项目完成年初预算的550%。

    (二)具体情况。

    2019年度财政拨款支出2321.79万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出16.52万元,占0.71%;社会保障和就业支出31.87万元,占1.37%;节能环保支出242万元,占10.42%;城乡社区支出1886.28,占81.24%;农林水支出72万元,占3.10%;住房保障支出73.14万元,占3.15%。

    1.一般公共服务支出16.52万元,具体包括:

    (1)行政运行1.12万元,主要是基本支出。

    (2)一般行政管理事务15.39万元,主要是项目支出。

    (3)预算改革业务0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (4)财政国库业务0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (5)信息化建设0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (6)事业运行0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (7)其他财政事务支出0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    2.社会保障和就业支出31.87万元,具体包括:

    (1)归口管理的行政单位离退休31.87万元,主要是基本支出。

    (2)事业单位离退休0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (3)机关事业单位基本养老保险缴费0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (4)死亡抚恤0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (5)伤残抚恤0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    3.医疗卫生与计划生育支出0万元,包括:

    (1)行政单位医疗0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (2)事业单位医疗0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    4.节能环保支出242万元,具体包括:

    水体支出242万元,主要是项目支出。

    5.农林水事务支出72万元,具体包括:

    扶贫支出72万元,主要是项目支出。

    6.交通运输支出0万元,具体包括:

    成品油价格改革补贴其他支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    7.资源勘探信息等支出0万元,包括:

    其他工业和信息产业监管支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:

    其他其他国土资源事务支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    9.住房保障支出73.14万元,具体包括:

    保障性安居工程支出73.14万元,主要是项目支出。

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.2万元,完成年初预算的64%,决算数小于年初预算数的主要原因是加强“三公”费用管理。其中:公务用车购置及运行维护费3.2万元。

    1.因公出国(境)费0万元,主要用于XX等,2019年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次。2019年因公出国(境)费比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。

    2.公务接待费0万元,主要用于XX等,2019年国内公务接待累计XX批次,XX人,XX万元。2019年公务接待费比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。

    3. 公务用车购置及运行费0万元,比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。

    公务用车购置费0万元,主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。

    公务用车运行维护费3.2万元,主要用于公务用车运行等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出225.85万元,其中:人员经费208.28万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费XX万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2019年义县住建局机关运行经费支出17.57万元,比上年减少507.1万元,降低96.65%,主要原因是机构改革变动。

    (二)政府采购支出情况。

    2019年义县住建局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出XX万元,政府采购工程支出XX万元,政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2019年12月31日,义县住建局共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90分。

    通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:

    1.费用支出缺乏有效控制

    行政事业单位对于行政经费的支出,特别是招待费、办公费、会议费、水电费等,普遍缺乏严格的控制标准;即使制定了内部经费开支标准,但仍较多采用实报实销制。

    2.固定资产控制薄弱

    实行政府集中采购制度以后,行政事业单位固定资产的购得到了有效控制,但使用管理仍缺乏相关的内部控制,重购轻管现象比较普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制度,购的固定资产未能及时登记入账,未登记固定资产明细账和实物卡片,责任不明确等,导致资产账实不符及资产流失。

    下一步将采取以下措施加以改进:行政事业单位的内部控制是指主要通过会计工作和利用会计信息对行政事业单位各项活动所进行的指导、调节、约束和促进等活动,以提高行政事业单位的工作效率和社会效率。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第四部分 名词解释


    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

    18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

    19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

    20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

    26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

    29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

    30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

    31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

    32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

    33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

    34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载1: 2019年决算公开表

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