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财政预决算
义县城市建设与公用事业服务中心2019年度部门决算

发布时间:2020-08-18 15:44:03  编辑:admin  阅读:1977次  字体:  

   

 

 

第一部分   义县城市建设与公用事业服务中心概况

  1. 主要职责

  2. 部门决算单位构成

    第二部分    义县城市建设与公用事业服务中心2019年度部门决算报表

    一、2019年度收入支出决算总表

    二、2019年度收入决算表

    三、2019年度支出决算表

    四、2019年度财政拨款收入支出决算表

    五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

    九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分    义县城市建设与公用事业服务中心2019年度部门决算情况说明

    第四部分    名词解释

     

     

     

     

     

     

    第一部分 义县城市建设与公用事业服务中心概况

     

    一、主要职责

    (一)贯彻落实国家、省、市有关城市建设方面的法律、法规规章、规定及工程建设强制性标准、行业规范标准。

    (二)承担城市区道路、桥梁、排水管网、照明亮化、公园广场等市政公共设施运行管护及对新建、改造项目组织实施等事务性工作,为生产生活提供市政设施管护保障。负责市场日常运营管理事物性工作。

    (三)承担建成区内城市道路清扫、清洁等事物性工作;承担城市生活和建筑垃圾的收集、运输、厕所清掏及环境卫生设施管护等事务性工作;承担县垃圾填埋场日常运行管护等事务性工作;承担城市环境卫生设施新建、改造项目的计划编制、组织实施等事务性工作。

    (四)承担建成区内道路两侧、公园、广场的树木、花草、园林绿地绿化管护等事务性工作;承担建成区内绿化项目组织实施等事务性工作。

    (五)受相关行政主管部门委托,承担有关工程质量、施工现场的民用、工业用建筑材料及半成品检测工作。

    (六)受相关行政主管部门委托,贯彻执行国家关于人防和防灾工作的政策、法规,研究制定义县人防防灾工作的规章制度。编制和组织实施防控防灾预案和相关保障方案。负责防控建设规划、计划和《人民防控法》赋予的其它职责。

    (七)承担城市供热、供气管理的事务性工作;承担对各物业公司、供热企业、燃气企业、污水处理厂的业务指导事务性工作;承担住宅专项维修资金、供热企业缴纳的供热质量保证金管理的事务性工作。

    (八)承担本地区建设工程质量监督的事务性工作。

    (九)承担本地区建筑工程安全生产监督的事务性工作。

    (十)负责县委、县政府交办的其他工作。

     

     

    二、部门预算单位构成

    纳入义县城市建设与公用事业服务中心部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:义县市政管理处

    三、机构设置

    义县城市建设与公用事业服务中心设6个内设机构和4个分支机构。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分 义县城市建设与公用事业服务中心2019年度部门决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分义县城市建设与公用事业服务中心2019年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计5664万元,包括:

    1.财政拨款收入5664万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入5664万元,政府性基金收入0万元。

    2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

    3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

    4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

    5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

    6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

    8.上年结转和结余280.33万元,占收入总计的0%。与上年相比,无对比主要原因:机构改革新增单位

    (二)支出总计5471.69万元,包括:

    1.基本支出1590.1万元,占支出总计的29.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1103.48万元,对个人和家庭的补助支出26.06万元,商品和服务支出457.05万元,……

    2.项目支出3881.59万元,占支出总计的70.93%。主要包括城乡社区支出等业务支出。

    3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

    4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

    5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。与上年相比,无对比,主要原因:机构改革新增单位

    (三)年末结转和结余280.33万元。

    主要是机构改革新增单位等原因形成的结余。与上年相比,无对比,主要原因:机构改革新增单位

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况。

    2019年度财政拨款支出5471.69万元,其中:基本支出1590.1万元,项目支出3881.59万元。与上年相比,无对比主要原因:机构改革新增单位。与年初预算相比,无对比,原因机构改革新增单位。

    (二)具体情况。

    2019年度财政拨款支出5471.69万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出19.55万元,占0.36%;社会保障和就业支出8.35万元,占0.15%;城乡社区支出5433.79万元,占99.31%;其他支出10万元占0.18%。

     1.一般公共服务支出19.55万元,具体包括:

    (1)行政运行19.55万元,主要是一般公共服务等支出,无对比原因主要机构改革新增单位

    (2)一般行政管理事务0万元,完成年初预算的0%.

    (3)预算改革业务0万元,完成年初预算的0%.

    (4)财政国库业务0万元,完成年初预算的0%.

    (5)信息化建设0万元,完成年初预算的0%.

    (6)事业运行0万元,完成年初预算的0%.

    (7)其他财政事务支出0万元,完成年初预算的0%,

     2.社会保障和就业支出8.35万元,具体包括:

    (1)归口管理的行政单位离退休0万元,完成年初预算的0%。

    (2)事业单位离退休8.35万元,主要是退休等支出,完无对比原因主要是机构改革新增单位

    (3)机关事业单位基本养老保险缴费0万元,,完成年初预算的0%.

    (4)死亡抚恤0万元,完成年初预算的0%.

    (5)伤残抚恤0万元,完成年初预算的0%.

     3.医疗卫生与计划生育支出0万元,包括:

    (1)行政单位医疗0万元,完成年初预算的0%.

    (2)事业单位医疗0万元,完成年初预算的0%.

    4.节能环保支出76万元,具体包括:

    水体支出76万元,主要是水体等支出,无对比原因主要是机构改革新增单位

    5.农林水事务支出0万元,具体包括:

    其他农业支出0万元,完成年初预算的0%.

     6.交通运输支出0万元,具体包括:

    成品油价格改革补贴其他支出0万元,完成年初预算的0%,。

    7.资源勘探信息等支出0万元,包括:

    其他工业和信息产业监管支出0万元,完成年初预算的0%。

    8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:

    其他其他国土资源事务支出0万元,完成年初预算的0%。

    9.住房保障支出0万元,具体包括:

    住房公积金0万元,完成年初预算的0%。

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.8万元,完成年初预算的XX%,决算数小于年初预算数的主要原因是新增单位。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.8万元。

    1.因公出国(境)费0万元,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2019年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

    2.公务接待费0万元, 2019年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2019年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

    3. 公务用车购置及运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

    公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

    公务用车运行维护费2.8万元,主要用于公务用车维护支出等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量39辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1590.1万元,其中:人员经费1129.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费460.56万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2019年财政厅机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

    (二)政府采购支出情况。

    2019年财政厅政府采购支出总额176.61万元,其中:政府采购货物支出164.08万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出12.53万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2019年12月31日,财政厅共有车辆39辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车39辆,其他用车主要是垃圾车;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。

    通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进:一是XX;二是XX;三是XX;四是……

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第四部分 名词解释


    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

    18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

    19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

    20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

    26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

    29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

    30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

    31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

    32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

    33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

    34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载1: 2019年决算公开表

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