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财政预决算
义县环境保护局2019年度部门决算

发布时间:2020-08-18 15:43:13  编辑:admin  阅读:1982次  字体:  

 

   

 

 

第一部分    义县环境保护局概况

  1. 主要职责

  2. 部门决算单位构成

    第二部分    义县环境保护局2019年度部门决算报表

    一、2019年度收入支出决算总表

    二、2019年度收入决算表

    三、2019年度支出决算表

    四、2019年度财政拨款收入支出决算表

    五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

    九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分    辽宁省财政厅2019年度部门决算情况说明

    第四部分    名词解释

     

     

     

     

     

     

    第一部分 辽宁省财政厅概况

     

  3. 主要职责

    (一)监督管理全县环境保护工作,贯彻实施党和国家环境保护的方针政策、法律和法规。拟定本县环境保护规章、规定、办法和规范性文件,统一监督本县区内各部门、各单位以及个人执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、规章、规定、办法;协同有关部门,拟定本县与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策,并监督执行;贯彻执行国家和地方环境保护标准。

(二)拟定全县环境保护中长期规划和计划,并负责协调、执导和监督实施。负责全县环境统计和环境信息管理工作,编制环境质量报告书;参与制订本县经济社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划及资源节约和综合利用规划;参与拟定并审核城镇总体规划中的环境保护内容。

(三)监督管理全县水体、大气、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治工作。负责辖区内污染物排放和污染治理设施运转情况实施监督、检查、处理;负责对废水、废气、固体废物、有毒化学品、噪声、振动、电磁辐射等污染物、污染源防治的监督;负责组织实施排污总量控制计划及排污许可证、排污申报登记及排污费征收工作;参与推行清洁生产工作,协调开展核安全,放射性废物管理工作

(四)负责对环境有影响而实行环境影响评价制度的新建、改建、扩建、迁建项目的环境保护工作。按权限负责审批县级计划、规划、政策和开发建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表或环境影响登记表,依法行使“环保一票否决权”,监督实施环境影响评价制度和环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用制度。

(五)监督管理全县和生态保护工作。参与规划自然保护区、水源保护区、风景旅游区、风景名胜区;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用和重要生态环境建设;监督执导本县自然保护区、水源保护区、风景旅游区、风景名胜区森林公园的环境保护工作;监督指导生物多样性保护、野生动物保护、水土流失保护工作;组织开展小城镇环境保护和参与农村生态环境保护,指导生态示范区和生态农业建设;监督城镇环境综合整治和机动车污染防治管理,参与创建卫生城市有关工作。

(六)负责对重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理,协调处理边区环境污染纠纷;依法设调处违反环境保护法律、法规行为,依法行使环境保护行政处罚权。

(七)组织开展多层次、多形式的环境保护宣传教育,宣传普及环境科学知识和环境保护法律知识,推动公众参与环境保护活动。

(八)负责组织本县环境保护调研,管理环境监测工作,监督检查环境监测制度、环境监测规范的实施,指导环境监测网的建设。

(九)负责局机关及事业单位机构编制与人事管理,抓好环境保护队伍建设。

(十)具体负责县委、县政府对乡(镇)领导环保实绩考核的工作。

 

二、部门决算单位构成

纳入义县环境保护局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 义县环境保护局

    2、义县环境保护监测站

    3、义县环境保护监察局

    4、义县再生资源产业园区固体废物管理办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 义县环境保护局

2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 义县环境保护局

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1787.72万元,包括:

1.财政拨款收入1393.44万元,占收入总计的78%。其中:公共预算财政拨款收入1393.44万元,政府性基金收入209.36万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%主要是无此项收入。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是无此项收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是无此项收入。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%主要是无此项收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%主要是无此项等。

8.上年结转和结余184.92万元,占收入总计的10%主要是累计结转和结余等。

与上年相比,今年收入增加836.07万元,增长47%,主要原因业务增加

(二)支出总计1101.96万元,包括:

1.基本支出583.25万元,占支出总计的53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出491.97万元,对个人和家庭的补助支出2.15万元,商品和服务支出191.48万元,……

2.项目支出518.71万元,占支出总计的47%。主要包括环境污染大气防治等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

与上年相比,今年支出增加150.31万元,增长14%,主要原因:一是工资增加二是单位业务量增大,运行经费增加等

(三)年末结转和结余685.76万元。

主要是压减一般支出等原因形成的结余与上年相比,今年结转结余增加500.84万元,增长37%,主要原因是一般支出。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2019年度财政拨款支出1101.96万元,其中:基本支出583.25万元,项目支出518.71万元。与上年相比,财政拨款支出增加150.31万元,增长14%,主要原因是业务增加。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的96%,项目完成年初预算的44%。

(二)具体情况。

2019年度财政拨款支出1101.96万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1.24万元,占0.1%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出875.16万元,占80%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。

1.一般公共服务支出0万元,具体包括:

(1)行政运行150.51万元,主要是人员经费,日常公用经费等支出,完成年初预算的46%,决算数小于年初预算数的原因主要是压减一般指出

(2)一般行政管理事务37.5万元,主要是项目支出,完成年初预算的3%,决算数小于年初预算数的原因主要是压减支出

(3)预算改革业务0万元,主要是无此项,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无此项

(4)财政国库业务0万元,主要是无此项,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无此项

(5)信息化建设0万元,主要是无此项,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无此项

(6)事业运行0万元,主要是无此项,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无此项

(7)其他财政事务支出0万元,主要是无此项,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无此项

2.社会保障和就业支出1.24万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休1.24万元,主要是行政单位离退休人员工资等支出,完成年初预算的0.4%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员工资调整

(2)事业单位离退休0万元,主要是事业单位离退休人员工资等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无此项

(3)机关事业单位基本养老保险缴费56.77万元,主要是基本养老等支出,完成年初预算的5%,决算数小于年初预算数的原因主要是养老支出

(4)死亡抚恤0万元,主要是无此项支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无此项

(5)伤残抚恤0万元,主要是无此项支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无此项

3.医疗卫生与计划生育支出0万元,包括:

(1)行政单位医疗0万元,主要是无此项等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无此项

(2)事业单位医疗0万元,主要是无此项等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无此项

4.节能环保支出875.16万元,具体包括:

水体支出0万元,主要是无此项等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无此项

5.农林水事务支出0万元,具体包括:

其他农业支出0万元,主要是无此项等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无此项

6.交通运输支出0万元,具体包括:

成品油价格改革补贴其他支出0万元,主要是无此项等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无此项

7.资源勘探信息等支出0万元,包括:

其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是无此项等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无此项

8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:

其他其他国土资源事务支出0万元,主要是无此项等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无此项

9.住房保障支出0万元,具体包括:

住房公积金8.88万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的0.8%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是工资变化

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出30.16万元,完成年初预算的91%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是压减一般支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费30.16万元。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于无此项等,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2019年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无此项等原因。

2.公务接待费0万元,主要用于无此项等,2019年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2019年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无此项等原因。

3. 公务用车购置及运行费30.16万元,比上年减少26.44万元,下降46%,主要是压减支出等原因。

公务用车购置费0万元,主要用于无此项等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费30.16万元,主要用于公务用车运行费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出683.46万元,其中:人员经费491.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费191.49万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019环保局机关运行经费支出89.14万元,比上年增加31.48万元,增长35%,主要原因是业务增加

(二)政府采购支出情况。

2019环保局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2010年12月31日,环保局共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:没开展。下一步将采取以下措施加以改进:没开展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载1: 2019年决算公开表

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