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财政预决算
义县公安局2019年度部门决算

发布时间:2020-08-18 15:41:20  编辑:admin  阅读:1524次  字体:  

   

 

 

第一部分    义县公安局概况

  1. 主要职责

  2. 部门决算单位构成

    第二部分    义县公安局2019年度部门决算报表

    一、2019年度收入支出决算总表

    二、2019年度收入决算表

    三、2019年度支出决算表

    四、2019年度财政拨款收入支出决算表

    五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

    九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分    辽宁省义县公安局2019年度部门决算情况说明

    第四部分    名词解释

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分 义县公安局概况

     

    一、主要职责

    (一)根据党的方针、政策,结合本地行政区域实际,研究、制定具体方案和措施,组织指导、监督检查全县公安工作。

    (二)掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策,及时向市局和县政府报告有关情况和信息,提出处理意见,向各科室所队传达市局和县政府的指示,并监督落实。

    (三)负责本县刑事案件和经济案件的侦破工作,组织处置重大案件和突发事件。

    (四)负责、指导、监督依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险品和特种行业。

    (五)管理、指导、监督消防工作,协助地方政府落实消防法规规定的各项措施。

    (六)维护交通秩序,依法管理全县交通安全、处理交通事故、管理机动车、非机动车驾驶员,做好交通安全的宣传工作。

    (七)负责对国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点工程的治安保卫工作,以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

    (八)负责、指导公安机关依法承担执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

    (九)组织实施对来我县和通过我县境内的主要领导和外宾的安全警卫工作,以及出入境管理工作。

    (十)按规定的权限,对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

    (十一)指导全县公安民警的思想政治工作和队伍建设,做好公安民警的教育、训练、考核和管理工作,按规定的权限管理机构、人员编制、警衔等工作。

    (十二)研究、制定、落实公安队伍监督管理规章制度的方案和具体实施,组织指导督察工作,查处违纪案件。

    (十三)指挥、协调、调度各部门的公安工作,指导林业、交通等部门的公安工作。

    (十四)承办上级公安机关和县政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    纳入义县公安局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    公安局行政

    公安局事业

    义县公安局监管大队

    交通警察大队

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分 义县公安局2019年度部门决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分 义县公安局2019年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计8784.13万元,包括:

    1.财政拨款收入8784.13万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入8784.13万元,政府性基金收入0万元。

    2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是财政拨款等收入。

    4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

    8.上年结转和结余2515.76万元,占收入总计的28.63%。主要是行政运行、拘押收教场所管理、道路交通管理等。

    与上年相比,今年收入增加871.83万元,增长11%,主要原因:一是公安局一般行政管理事务支出增加二是通警察大队道路交通管理出增加

    (二)支出总计8318.78万元,包括:

    1.基本支出5388.13万元,占支出总计的64.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出4383.13万元,对个人和家庭的补助支出184.3万元,商品和服务支出2274.34万元。

    2.项目支出2980.66万元,占支出总计的35.23%。主要包括一般行政管理事务、执法办案等业务支出。

    3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

    4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

    5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

    与上年相比,今年支出增加845.52万元,增长11%,主要原因:一是公安局一般行政管理事务支出增加二是通警察大队道路交通管理支出增加

    (三)年末结转和结余1953.11万元。

    主要是基本支出和项目支出等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加465.35万元,增长31%,主要原因:一是含有上一年度结余

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况。

    2019年度财政拨款支出8318.78万元,其中:基本支出5388.13万元,项目支出2980.66万元。与上年相比,财政拨款支出增加845.52万元,增长11%,主要原因:一是公安局一般行政管理事务支出增加二是通警察大队道路交通管理支出增加

    与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的147%,其中:基本支出完成年初预算的102%,项目完成年初预算的183%。

    (二)具体情况。

    2019年度财政拨款支出8318.78万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出8243.05万元,占99%;社会保障和就业支出75.73万元,占1%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。

    1.一般公共服务支出8243.05万元,具体包括:

    (1)行政运行4844.33万元,主要是工资福利支出,商品和服务支出,其他机关运行等支出,完成年初预算的98%,决算数于年初预算数的原因主要是工资福利支出减少

    (2)一般行政管理事务2518.26万元,主要是项目支出,完成年初预算的154%,决算数大于年初预算数的原因主要是一是公安局一般行政管理事务支出增加二是通警察大队道路交通管理支出增加

    (3)预算改革业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

    (4)财政国库业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

    (5)信息化建设0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

    (6)事业运行418.07万元,主要是公安局下属事业运行等支出,完成年初预算的89%,决算数于年初预算数的原因主要是人员调出

    (7)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

    2.社会保障和就业支出656.21万元,具体包括:

    (1)归口管理的行政单位离退休35.81万元,主要是行政单位离退休支出,完成年初预算的106%,决算数大于年初预算数的原因主要是离退休工资增加。

    (2)事业单位离退休0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

    (3)机关事业单位基本养老保险缴费536.25万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的102%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资增加。

    (4)死亡抚恤84.15万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

    (5)伤残抚恤0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

    3.医疗卫生与计划生育支出0万元,包括:

    (1)行政单位医疗0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

    (2)事业单位医疗0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

    4.节能环保支出0万元,具体包括:

    水体支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

    5.农林水事务支出0万元,具体包括:

    其他农业支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

    6.交通运输支出0万元,具体包括:

    成品油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

    7.资源勘探信息等支出0万元,包括:

    其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

    8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:

    其他其他国土资源事务支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

    9.住房保障支出0万元,具体包括:

    住房公积金0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出154.2万元,完成年初预算的164%,决算数于年初预算数的主要原因是公务用车数增加。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费245.01万元。

    1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2019年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

    2.公务接待费0万元,主要用于0等,2019年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2019年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

    3. 公务用车购置及运行费245.01万元,比上年增加52.11万元,上升27%,主要是购置公务用车等原因。

    公务用车购置费90.81万元,主要用于购置执法执勤车辆等,当年购置公务用车6辆。

    公务用车运行维护费154.2万元,主要用于公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量105辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8318.77万元,其中:人员经费4567.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费3751.34万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2019年义县公安局机关运行经费支出3751.34万元,比上年增加1355.76万元,上升56%,主要原因是基本建设支出增加

    (二)政府采购支出情况。

    2019年义县公安局政府采购支出总额321万元,其中:政府采购货物支出321万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2019年12月31日,义县公安局共有车辆105辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车68辆,特种专业技术用车31辆,其他用车2辆,其他用车主要是特警使用大客车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目5个,涉及资金205万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到90%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90分。

    通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:项目资金管理不到位。下一步将采取以下措施加以改进:加强项目资金使用的监管

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第四部分 名词解释


    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

    18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

    19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

    20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

    26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

    29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

    30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

    31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

    32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

    33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

    34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载1: 2019年决算公开表

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