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财政预决算
2019年度义县卫生健康局部门决算公开

发布时间:2020-08-18 15:36:59  编辑:admin  阅读:1506次  字体:  

   

 

 

第一部分    义县卫生健康局概况

  1. 主要职责

  2. 部门决算单位构成

    第二部分    义县卫生健康局2019年度部门决算报表

    一、2019年度收入支出决算总表

    二、2019年度财政拨款收入支出决算表

    三、2019年度收入决算表

    四、2019年度支出决算表

    五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    九、2019年度部门决算公开情况统计表

    第三部分   义县卫生健康局2019年度部门决算情况说明

    第四部分    名词解释

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分义县卫生健康局概况

     

  3. 主要职责

    (一)贯彻落实国家关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划,拟订县相关政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。

    (二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化县级公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代化医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共卫生服务提供主体多元化、提供多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

    (三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

    (四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

    (五)组织实施国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估,依法公布食品安全地方标准。

    负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作

    负责组织落实医疗机构医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,执行卫生专业技术人员准入、资格标准,负责医师执业注册、护士执业注册审批。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范

    (八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育相关政策。

    (九)指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

    (十)组织拟定中医药发展规划和技术规范,负责中医医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理,组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准,指导中医药教育、人才培养,组织实施中医药健康服务相关工作,促进中医药文化传承发展,开展中医药防病治病知识宣传普及

    (十一)负责县确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

    (十二)按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

    (十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

     

     

     

     

    二、部门决算单位构成

    纳入义县卫生健康局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

     

1.  义县卫生健康局

2.  义县公费医院

       3.  义县保健院

       4.  义县人民医院

       5.  义县中医院

       6.  18个乡镇卫生预防保健站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分义县卫生健康局2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分义县卫生健康局2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计35626.70万元,包括:

1.财政拨款收入9239.90万元,占收入总计的25.9%。其中:公共预算财政拨款收入9239.90万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入26386.80万元,占收入总计的74.1%。主要是医疗卫生等收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额278.35万元,占收入总计的0.78%。主要是医院医疗收入弥补上年度亏损等。

8.上年结转和结余4515.11万元,占收入总计的12.67%。主要是项目支出结转等。

与上年相比,今年收入增加5378.86万元,增长17.78%,主要原因:一是财政拨款增加282.49万元;二是4家医院事业收入增加5096.37万元。

(二)支出总计34183.21万元,包括:

1.基本支出15705.45万元,占支出总计的45.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出9715.23万元,对个人和家庭的补助支出148.64万元,商品和服务支出5841.58万元。

2.项目支出18477.76万元,占支出总计的54.06%。主要包括基本公共卫生服务、基本药物制度、计划生育奖扶特扶、重大公共卫生等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比,今年支出增加5829.81万元,增长20.56%,主要原因:事业收入增加,成本增加。

(三)年末结转和结余5678.41万元。

主要是项目资金结转等原因形成的结。与上年相比,今年结转结余增加232.71万元,增长4.27%,主要原因:基本公共卫生服务项目资金结转

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2019年度财政拨款支出8076.6万元,其中:基本支出1550.67万元,项目支出6525.94万元。与上年相比,财政拨款支出增加1204.07万元,增长17.52%,主要原因:一是人员工资等调整增加;二是基本公共卫生服务等项目支出增加。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的390%,其中:基本支出完成年初预算的120%,项目完成年初预算的800%。

(二)具体情况。

2019年度财政拨款支出8076.60万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出27.23万元,占0.34%;医疗卫生与计划生育支出8049.38万元,占99.66%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。

1.一般公共服务支出XX万元,具体包括:

(1)行政运行XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

(2)一般行政管理事务XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

(3)预算改革业务XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

(4)财政国库业务XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

(5)信息化建设XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

(6)事业运行XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

(7)其他财政事务支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

2.社会保障和就业支出27.23万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休24.22万元,主要是行政离休等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

(2)事业单位离退休3.01万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

(3)机关事业单位基本养老保险缴费万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

(4)死亡抚恤万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

(5)伤残抚恤XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

3.医疗卫生与计划生育支出8049.38万元,包括:

(1)行政单位医疗279.06万元,主要是人员和公用经费等支出,完成年初预算的130%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整。

(2)事业单位医疗7770.32万元,主要是人员和公用经费等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

4.节能环保支出XX万元,具体包括:

水体支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

5.农林水事务支出XX万元,具体包括:

其他农业支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

6.交通运输支出XX万元,具体包括:

成品油价格改革补贴其他支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

7.资源勘探信息等支出XX万元,包括:

其他工业和信息产业监管支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

8.国土海洋气象等事务支出XX万元,具体包括:

其他其他国土资源事务支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

9.住房保障支出XX万元,具体包括:

住房公积金XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.11万元,完成年初预算的99.2%,决算数约等于年初预算数。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费11.11万元。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2019年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

2.公务接待费0万元,主要用于0等,2019年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2019年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

3. 公务用车购置及运行费11.11万元,比上年减少10.43万元,下降48.42%,主要是机构改革划转8家单位等原因。

公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费11.11万元,主要用于卫健局及所属事业单位公务用车等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量15辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1550.67万元,其中:人员经费1520.81万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费29.86万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年卫生健康局机关运行经费支出21.75万元,比上年减少35.60万元,减少60%,主要原因是机构改革,内设机构减少,支出减少。

(二)政府采购支出情况。

2019年财政厅政府采购支出总额0.29万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0.29万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,卫生健康局汇总共有车辆27辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车12辆,其他用车14辆,其他用车主要是应急保障用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目XX个,涉及资金XX万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到XX%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)XX分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进:一是XX;二是XX;三是XX;四是……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载1: 2019年决算公开表

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