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财政预决算
义县民政事务服务中心2019年度部门决算

发布时间:2020-08-18 15:36:08  编辑:admin  阅读:1511次  字体:  

   

 

 

第一部分    义县民政事务服务中心概况

  1. 主要职责

  2. 部门决算单位构成

    第二部分    义县民政事务服务中心2019年度部门决算报表

    一、2019年度收入支出决算总表

    二、2019年度收入决算表

    三、2019年度支出决算表

    四、2019年度财政拨款收入支出决算表

    五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

    九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分  义县民政事务服务中心2019年度部门决算情况说明

    第四部分    名词解释

     

     

     

     

     

     

    第一部分义县民政事务服务中心概况

     

    一、主要职责

    (一)受相关行政主管部门委托,负责全县婚姻登记工作。

    (二)负责中心敬老院供养对象养老、抚养、康复服务。

    (三)负责城乡“三无”人员收养、护理、康复、托管等业务。

    (四)负责城市生活无着的流浪乞讨人员及本地区流浪儿童的救助管理工伤

    (五)负责开展居民家庭经济状况核对工作。

    (六)负责各项殡葬服务业务,提供丧事服务

    (七)负责指导开展慈善捐赠及有奖募捐工作。

    (八)负责为残疾人提供安置就业、专业培训、康复保健等服务和收取残疾人就业保障金。

    二、部门决算单位构成

    纳入义县民政事务服务中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分 义县民政事务服务中心2019年度部门决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分义县民政事务服务中心2019年度

    部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计1537.55万元,包括:

    1.财政拨款收入967.83万元,占收入总计的62.95%。其中:公共预算财政拨款收入967.83万元,政府性基金收入79.3万元。

    2.上级补助收入XX万元,占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

    3.事业收入162.34万元,占收入总计的10.56%。主要是城乡低保建档立卡户丧葬减免等收入。

    4.经营收入169.64万元,占收入总计的11.03%。主要是义县殡仪馆的经营收入。

    5.附属单位上缴收入XX万元,占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

    6.其他收入XX万元,占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

    7.用事业基金弥补收支差额XX万元,占收入总计的XX%。主要是XX等。

    8.上年结转和结余158.45万元,占收入总计的10.31%。主要救助站专项经费、殡仪馆经费等。

    与上年相比,今年收入增加1537.55万元,增长100%,主要原因:机构改革合并新成立机构

    (二)支出总计1309.85万元,包括:

    1.基本支出996.74万元,占支出总计的76.09%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出806.52万元,对个人和家庭的补助支出28.16万元,商品和服务支出143.05万元,资本性支出19.01万元

    2.项目支出146.33万元,占支出总计的11.17%。主要包括火化用成本、红白事服务管理所支出、生活补助资金、其他残疾人事业支出、流浪乞讨人员救助支出等业务支出。

    3.上缴上级支出XX万元,占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

    4.经营支出166.78万元,占支出总计的12.73%。主要包括殡葬经营成本等业务支出。

    5.对附属单位补助支出XX万元,占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

    与上年相比,今年支出增加1309.85万元,增长100%,主要原因:机构改革合并新成立机构。

    (三)年末结转和结余224.84万元。

    主要是慈善、救助站、残疾人就业办等专项等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加224.84万元,增长100%,主要原因:机构改革合并新成立机构

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况。

    2019年度财政拨款支出1309.85万元,其中:基本支出996.74万元,项目支出146.33万元。与上年相比,财政拨款支出增加1309.85万元,增长100%,主要原因:机构改革合并新成立机构。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的252.09%,其中:基本支出完成年初预算的230.93%,项目完成年初预算的166.35%。

    (二)具体情况。

    2019年度财政拨款支出985.65万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出XX万元,占XX%;社会保障和就业支出933.16万元,占94.67%;医疗卫生与计划生育支出XX万元,占XX%;节能环保支出XX万元,占XX%;农林水支出XX万元,占XX%;交通运输支出XX万元,占XX%;资源勘探信息等支出XX万元,占XX%;援助其他地区支出XX万元,占XX%;国土海洋气象等支出XX万元,占XX%;住房保障支出XX万元,占XX%。

    1.一般公共服务支出XX万元,具体包括:

    (1)行政运行XX万元,主要是行政人员工资保险等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (2)一般行政管理事务XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (3)预算改革业务XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (4)财政国库业务XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (5)信息化建设XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (6)事业运行XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (7)其他财政事务支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    2.社会保障和就业支出933.16万元,具体包括:

    (1)归口管理的行政单位离退休XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (2)事业单位离退休0.59万元,主要是事业单位退休费等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (3)机关事业单位基本养老保险缴费77.29万元,主要是机关事业在职人员的养老保险等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (4)死亡抚恤XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (5)伤残抚恤XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    3.医疗卫生与计划生育支出XX万元,包括:

    (1)行政单位医疗XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (2)事业单位医疗XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    4.节能环保支出XX万元,具体包括:

    水体支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    5.农林水事务支出XX万元,具体包括:

    其他农业支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    6.交通运输支出XX万元,具体包括:

    成品油价格改革补贴其他支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    7.资源勘探信息等支出XX万元,包括:

    其他工业和信息产业监管支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    8.国土海洋气象等事务支出XX万元,具体包括:

    其他其他国土资源事务支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    9.住房保障支出XX万元,具体包括:

    住房公积金XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.31万元,完成年初预算的91.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费XX万元,公务接待费XX万元,公务用车购置及运行维护费XX万元。

    1.因公出国(境)费XX万元,主要用于XX等,2018年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次。2018年因公出国(境)费比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。

    2.公务接待费XX万元,主要用于XX等,2018年国内公务接待累计XX批次,XX人,XX万元。2018年公务接待费比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。

    3. 公务用车购置及运行费XX万元,比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。

    公务用车购置费XX万元,主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。

    公务用车运行维护费7.31万元,主要用于办公、业务用车费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量13辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出996.74万元,其中:人员经费807.11万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费143.056万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2019年义县民政事务服务中心机关运行经费支出XX万元,比上年增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%,主要原因是XX。

    (二)政府采购支出情况。

    2018年义县民政事务服务中心政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出XX万元,政府采购工程支出XX万元,政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2019年12月31日,义县民政事务服务中心共有车辆13辆,其中:副省级以上领导干部用车XX辆,一般公务用车XX辆,一般执法执勤用车XX辆,特种专业技术用车XX辆,其他用车13辆,其他用车主要是殡葬、慈善、流浪乞讨救助业务用车;单位价值50万元以上通用设备XX台(套),单价100万元以上专用设备XX台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我中心组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目XX个,涉及资金XX万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到XX%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)XX分。

    通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进:一是XX;二是XX;三是XX;四是……

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第四部分 名词解释


    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

    18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

    19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

    20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

    26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

    29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

    30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

    31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

    32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

    33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

    34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载1: 2019年决算公开表

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