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财政预决算
义县卫生健康服务中心2019年度决算公开

发布时间:2020-08-18 15:34:32  编辑:admin  阅读:1519次  字体:  

   

 

 

第一部分    义县卫生健康服务中心概况

  1. 主要职责

  2. 部门决算单位构成

    第二部分  义县卫生健康服务中心2019年度部门决算报表

    一、2019年度收入支出决算总表

    二、2019年度收入决算表

    三、2019年度支出决算表

    四、2019年度财政拨款收入支出决算表

    五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

    九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分  义县卫生健康服务中心2019年度部门决算情况说明

    第四部分    名词解释

     

     

     

     

     

     

    第一部分 义县卫生健康服务中心概况

     

    一、主要职责

    1、承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制,完成上级下达的疾病预防任务,突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置,疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;健康危害因素监测与干预,开展食源性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查;健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良行为干预;负责辖区内疫苗使用、管理组织、实施免疫,消毒控制病源生物的危害;开展职业性体检与从业人员体检工作;对辖区内基层医疗机构开展传染病、慢病、计划免疫、重症精神病等基本公共卫生任务开展培训指导和考核工作。并负责国家下达重大公共卫生项目的实施。   

     2、承担依法开展传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、计划生育(含母婴保健)和中医服务、采供血活动和消毒产品、涉水产品卫生安全的卫生监督执法工作,对违法行为提出行政处罚意见;负责重大活动的卫生保障和公共卫生突发事件的调查处理;负责开展法制教育;负责卫生监督信息的收集、分析、上报工作。

        3、承担我县辖区内结核病人发现、诊断、治疗、监督管理、统计分析,疫情监测与调查,国家免费药品和免费检查项目实施和管理,督导各医疗机构和乡村两级结核病防治工作,卡介苗发放、补种及质量控制、结核病防治知识培训、基本公共卫生管理服务、健康教育等工作职能。还承担国家重大公共卫生项目实施和国家结核病控制项目实施。

        4、为义县基层医疗卫生机构药品采购、结算提供服务。按照合同要求为义县基层医疗卫生机构采购药品,监管药品配送企业及时配送药品;监督医疗卫生机构及时有效验收药品,查看药品品种、数量、质量是否与采购一致,一致时组织专人签收,出具入库验收证明并报结算中心备案;负责及时为药品配送企业结算货款;负责向财政申请预付款,确保及时采购药品。

    5、负责辖区内免费避孕药具发放网点的设置;负责制定本地区避孕药具计划和调拨、管理、仓储、运输、免费发放、质量检测、监督管理工作;负责辖区内的药具宣传、培训、咨询、随访和新产品、新技术的宣传及推广工作;负责辖区内设立计划生育门诊的医疗卫生机构提供免费的宫内节育器、为辖区内疾控中心艾滋病预防工作提供所需安全套;负责对辖区内免费提供避孕药具工作的督导和考核;负责本级避孕药具业务建设费的管理和使用;严格执行转离岗人员责任制;完成上级交办的其他工作任务。

    6、为义县流动人口计划生育管理提供服务。负责贯彻落实《人口与计划生育法》和《流动人口计划生育管理办法》,依法统计上报流动人口计划生育管理与服务情况;依法发放、查验、办理国家人口计生委统一规定的《流动人口婚育证明》。

        7、制作计划生育宣传橱窗,出版全县计划生育宣传标语,并检查指导。

        8、为培训医疗卫生技术人才提供服务。负责对在岗人员进行专业技术培训,提高医疗技术水平。

     

    二、部门决算单位构成

    纳入辽宁省财政厅2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:义县结核病防治所

     

    第二部分 义县卫生健康服务中心2019年度部门决算表

     

    第三部分 义县卫生健康服务中心2019年度

    部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计1722万元,包括:

    1.财政拨款收入1239.47万元,占收入总计的71.98%。其中:公共预算财政拨款收入1239.47万元,政府性基金收入XX万元。

    2.上级补助收入XX万元,占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

    3.事业收入87万元,占收入总计的5.05%。主要是医疗业务等收入。

    4.经营收入XX万元,占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

    5.附属单位上缴收入XX万元,占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

    6.其他收入5.03万元,占收入总计的0.29%。主要是XX等收入。

    7.用事业基金弥补收支差额45.29万元,占收入总计的2.63%。主要是医疗业务等。

    8.上年结转和结余345.22万元,占收入总计的20.05%。主要是医疗业务等。

    与上年相比,今年收入增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%,主要原因:一是XX二是XX……

    (二)支出总计1295.73万元,包括:

    1.基本支出1031.14万元,占支出总计的79.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出804.14万元,对个人和家庭的补助支出5.25万元离休费8.54万元,抚恤金28.13万元,生活补助3.31万元,奖励金0.19万元,商品和服务支出53.88万元,办公设备购置0.35万元。

    2.项目支出264.59万元,占支出总计的20.42%。主要包括基本公共卫生专项、重大公共卫生专项等业务支出。

    3.上缴上级支出XX万元,占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

    4.经营支出XX万元,占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

    5.对附属单位补助支出XX万元,占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

    与上年相比,今年支出增加,主要原因:一是事业单位整合,中心为新成立单位;二是XX……

    (三)年末结转和结余426.27万元。

    主要是基本公共卫生专项、重大公共卫生专项等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%,主要原因:一是事业单位整合,中心为新成立单位;二是XX……

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况。

    2019年度财政拨款支出1168.38万元,其中:基本支出903.80万元,项目支出264.59万元。与上年相比,财政拨款支出增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%,主要原因:一是事业单位整合中心为新成立单位;二是XX……。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的XX%,其中:基本支出完成年初预算的XX%,项目完成年初预算的XX%。

    (二)具体情况。

    2019年度财政拨款支出1168.38万元,按支出功能分类科目分,包括:教育支出79.63万元,占6.82%;社会保障和就业支出35万元,占3%;医疗卫生与计划生育支出1036.37万元,占88.70%;灾害防治及应急管理支出(其他支出)17.39万元,占1.49%,节能环保支出XX万元,占XX%;农林水支出XX万元,占XX%;交通运输支出XX万元,占XX%;资源勘探信息等支出XX万元,占XX%;援助其他地区支出XX万元,占XX%;国土海洋气象等支出XX万元,占XX%;住房保障支出XX万元,占XX%。

    1.一般公共服务支出XX万元,具体包括:

    (1)行政运行XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (2)一般行政管理事务XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (3)预算改革业务XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (4)财政国库业务XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (5)信息化建设XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (6)事业运行XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (7)其他财政事务支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    2.社会保障和就业支出35万元,具体包括:

    (1)归口管理的行政单位离退休XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (2)事业单位离退休8.54万元,主要是等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (3)机关事业单位基本养老保险缴费XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (4)死亡抚恤22万元,主要是离休死亡人员抚恤金等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (5)伤残抚恤4.46万元,主要是XX等支出,完成年初预算的%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    3.医疗卫生与计划生育支出XX万元,包括:

    (1)行政单位医疗XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    (2)事业单位医疗1036.37万元,主要是人员经费、公用经费等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位整合,人员经费公用经费增加。

    4.节能环保支出XX万元,具体包括:

    水体支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    5.农林水事务支出XX万元,具体包括:

    其他农业支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    6.交通运输支出XX万元,具体包括:

    成品油价格改革补贴其他支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    7.资源勘探信息等支出XX万元,包括:

    其他工业和信息产业监管支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    8.国土海洋气象等事务支出XX万元,具体包括:

    其他其他国土资源事务支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    9.住房保障支出XX万元,具体包括:

    住房公积金XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.72万元,完成年初预算的99%,决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行维护费。其中:因公出国(境)费XX万元,公务接待费XX万元,公务用车购置及运行维护费XX万元。

    1.因公出国(境)费XX万元,主要用于XX等,2018年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次。2018年因公出国(境)费比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。

    2.公务接待费XX万元,主要用于XX等,2018年国内公务接待累计XX批次,XX人,XX万元。2018年公务接待费比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。

    3. 公务用车购置及运行费8.72万元,比上年减少0.08万元,下降(增长)1%,主要是公车运行维护费减少等原因。

    公务用车购置费XX万元,主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。

    公务用车运行维护费8.72万元,主要用于单位业务用车,下乡用车等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出903.8万元,其中:人员经费849.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费54.23万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2019年财政厅机关运行经费支出XX万元,比上年增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%,主要原因是XX。

    (二)政府采购支出情况。

    2019年财政厅政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出XX万元,政府采购工程支出XX万元,政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2019年12月31日,卫生健康服务中心共有车辆5辆,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆,费用自理车辆2台。其中:一般公务用车3辆,一般执法执勤用车1辆,冷链运转车辆1;单位价值50万元以上通用设备XX台(套),单价100万元以上专用设备XX台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金30万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

        通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是年初绩效目标照搬往年数据,未结合项目实施单位当年工作任务数量设定,过于注重量化;二是相关项目职能部门没有正确认识预算绩效管理机制,包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段,执行力度不强,缺乏量化分析;对绩效工作了解还不够深入,对单位绩效还不够不重视,各单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。

    下一步将采取以下措施加以改进:科学设置绩效目标及指标。在年初制定绩效目标时,充分考量相关影响因素,强化事前准备工作,完善指标体系建设

    第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

    18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

    19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

    20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

    26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

    29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

    30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

    31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

    32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

    33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

    34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载1: 2019年决算公开表

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